Минимальный лот участия: 5 млн ₽.
EXOCODE / инвестиционный раунд
EXOCODE
Инвестиционный раунд проекта синтетических экзосом для профессиональной косметологии: набор наружного применения, B2B-канал клиник и роялти-модель участия.
СГР как косметическое средство Наружное применение Роялти-модель
20,5 млн ₽ запрашиваемый объём инвестиций
По реалистичному сценарию финансовой модели.
Расчётные показатели, требуют проверки модели.
Реалистичный сценарий, с НДС.
Продукт
Набор для профессионального наружного применения
Базовый продукт: лиофилизат, растворитель и мезороллер. Формат рассчитан на курс 3-5 процедур 1-2 раза в год в B2B-канале эстетической медицины.
Синтетический состав Контроль молекулярного профиля и повторяемость партий.
Наружный контур Юридически более чистый путь относительно инъекционных аналогов.
Масштабируемость Производство через химический синтез и самосборку, без клеточных линий.
Дополнительный SKU Тканевая маска с экзосомами для домашнего ухода после процедур.
Технологическая логика
От природной вариабельности к инженерной стандартизации
Меморандум позиционирует проект как переход от природных экзосомальных материалов к синтетическим пептид-липидным везикулам с контролируемым составом.
Природные экзосомы
- Вариабельность состава от партии к партии.
- Риски остаточного биологического материала.
- Сложное масштабирование и контроль качества.
Синтетические везикулы
- Заданный состав и повторяемая производственная логика.
- Отсутствие донорского ДНК и клеточного сырья.
- Потенциал хранения и дистрибуции без холодовой цепи.
Рынок
Фокус на B2B-канале клиник и косметологов
Целевая аудитория продаж: врачи-косметологи, дерматологи, трихологи, пластические хирурги и клиники эстетической медицины в крупных городах.
Релевантный рынок экзосомальных и премиальных регенеративных продуктов.
Доступный рынок B2B-канала с учётом конкурентной борьбы.
Реалистичный объём через 3 года по модели меморандума.
20 000холодных контактов в год
8%конверсия в пробную закупку
60%ретеншен в регулярные закупки
250-300активных клиник к концу 2-го года
Юнит-экономика
Высокая маржинальность при B2B-цене 8 700 ₽
Средневзвешенная цена отгрузки учитывает прямые продажи и дистрибьюторов. Модель показывает валовую прибыль около 5 498 ₽ на набор до постоянных расходов.
Цена отгрузки с НДС8 700 ₽
Выручка без НДС7 250 ₽
COGS + логистика + эквайринг≈447 ₽
Contribution≈5 498 ₽
Точка безубыточности ≈500 наборов / месяц
По расчёту меморандума проект достигает этого уровня на 6-7 месяце при стабилизации постоянных расходов около 3 млн ₽ в месяц.
Условия участия
Роялти от ежемесячной выручки с НДС
Инвестор получает фиксированный процент роялти, зависящий от суммы участия. Возврат инвестиций происходит за счёт накопленных роялти.
Срок выплат5 лет после полного возврата инвестиций инвестору.
ОтчётностьЕжеквартальная отчётность по выручке и роялти, право проверки.
ТраншиЕдиноразово либо по согласованию: стартовый транш и второй транш после первых продаж.
Риски
Ключевые риски названы в модели заранее
Изменение классификации продукта. Смягчение: СГР, наружное применение, мониторинг требований.
Низкая конверсия клиник. Смягчение: KOL-программа, демо-наборы, контроль воронки.
Копирование идеи. Смягчение: ноу-хау, быстрый захват каналов, эксклюзивные контракты.
Зависимость от команды продаж. Смягчение: KPI, бонусная система, CRM-автоматизация.
Клинические наблюдения
Визуальные кейсы из меморандума
Материалы представлены как наблюдения по отдельным пациентам и не являются обещанием индивидуального результата.
Пациентка, 69 лет Курс из двух процедур; отмечены улучшение качества кожи, тонуса и сокращение пор.
Пациентка, 40 лет Наблюдения: уменьшение купероза, улучшение пигментации и общего тона кожи.
Пациентка, 42 года Наблюдения: улучшение сияния кожи, тона и выраженности пигментации.
FAQ инвестора
Вопросы для первичной оценки
Это долевое участие или роялти?
В меморандуме описана роялти-модель: процент от ежемесячной выручки с НДС, зависящий от суммы участия.
Почему продукт заявлен как косметический?
Позиционирование строится вокруг наружного применения и получения СГР как косметического средства. Документы нужно проверять до сделки.
Какая основная точка проверки перед инвестированием?
Финансовая модель, регуляторная документация, производственный контракт, себестоимость партии, права на технологию и доказательная база.
Что происходит после возврата инвестиций?
По условиям меморандума после полного возврата инвестиций начинается 5-летний период выплат по тому же фиксированному проценту роялти.
Важные оговорки
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией, публичной офертой, медицинской консультацией или гарантией доходности. Финансовые показатели основаны на модели меморандума и требуют независимой проверки.
Косметологические результаты зависят от индивидуальных особенностей пациента, протокола применения и квалификации специалиста. Перед сделкой необходимо проверить регуляторный статус, разрешительную документацию, договоры с производителями и права на технологию.
Следующий шаг
Запросить меморандум, финмодель и условия участия
Оставьте заявку в форме ниже. Для первичного разговора достаточно указать имя, контакт и предполагаемый билет участия.
Заявка инвестора
Оставить контакт для обсуждения участия
Укажите имя, удобный контакт и предполагаемый билет. Ответ по заявке будет направлен на указанный контакт после первичной проверки.
